1. TIM KERJA
|
| |
a. |
Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas? |
| |
|
√ |
Ya. Apabila tim telah dibentuk didalam unit kerja |
| |
|
|
Tidak. Apabila tim belum dibentuk didalam unit kerja |
| |
|
Data Dukung: |
| |
|
- |
SK KPN tentang Pembentukan Tim Kerja Pencanangan Pembangunan ZI |
| |
|
- |
Undangan, Notulen dan Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI |
| |
|
- |
Daftar Riwayat Hidup Tim Kerja ZI |
| |
|
 Unduh Dokumen |
| |
|
|
|
| |
b. |
Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas? |
| |
|
√ |
A. Jika dengan prosedur/mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja |
| |
|
|
B. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja |
| |
|
|
C. Jika tidak diseleksi |
| |
|
Data Dukung: |
| |
|
- |
Berita Acara Penetapan Tim Kerja Pembangunan ZI |
| |
|
- |
Checklist Proses Pemilihan Tim Kerja Pembangunan ZI |
| |
|
- |
Notulen dan Dokumentasi Rapat Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI |
| |
|
- |
SK KPN tentang Pembentukan Tim Kerja Pencanangan Pembangunan ZI |
| |
|
Unduh Dokumen |
| |
|
|
|
2. RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
|
| |
a. |
Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? |
| |
|
√ |
Ya. Apabila memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas |
| |
|
|
Tidak. Apabila belum memiliki dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas |
| |
|
Data Dukung: |
| |
|
- |
Undangan, Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM |
| |
|
- |
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM |
| |
|
Unduh Dokumen |
| |
|
|
|
| |
b. |
Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? |
| |
|
√ |
A. Semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM |
| |
|
|
B. Sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM |
| |
|
|
C. Tidak ada target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM |
| |
|
Data Dukung: |
| |
|
- |
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM |
| |
|
- |
SK KPN tentang Rencana Kerja Pembangunan ZI dan Target Prioritas |
| |
|
Unduh Dokumen |
| |
|
|
|
| |
c. |
Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM? |
| |
|
√ |
A. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala |
| |
|
|
B. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala |
| |
|
|
C. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan |
| |
|
Data Dukung: |
| |
|
- |
Undangan, Notulen dan Dokumentasi Rapat Sosialisasi ZI |
| |
|
- |
Dokumentasi Sosialisasi ZI kepada pegawai melalui pengarahan saat apel pagi dan rapat bulanan |
| |
|
- |
Dokumentasi pendampingan ZI oleh PT Jambi |
| |
|
- |
Dokumentasi pembinaan oleh MA RI terkait ZI |
| |
|
- |
Dokumentasi sosialisasi ZI di Website dan Instagram |
| |
|
- |
Banner ZI pada Pengadilan Negeri Sarolangun |
| |
|
Unduh Dokumen |
| |
|
|
|
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
|
| |
a. |
Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana? |
| |
|
√ |
A. Semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana |
| |
|
|
B. Sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana |
| |
|
|
C. Sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana |
| |
|
|
D. Belum ada kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana |
| |
|
Data Dukung: |
| |
|
- |
Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM |
| |
|
- |
Dokumentasi kegiatan pelaksanaan ZI (komitmen bersama, pencanangan pakta integritas) |
| |
|
Unduh Dokumen |
| |
|
|
|
| |
b. |
Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas |
| |
|
|
A. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala |
| |
|
|
B. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala |
| |
|
|
C. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala |
| |
|
√ |
D. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI |
| |
|
Data Dukung: |
| |
|
- |
Undangan, Notulen, Daftar Hadir dan Dokumentasi monitoring dan evaluasi terhadap Pembangunan ZI |
| |
|
- |
Laporan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI perbulan |
| |
|
Unduh Dokumen |
| |
|
|
|
| |
c. |
Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti? |
| |
|
|
A. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti |
| |
|
√ |
B. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti |
| |
|
|
C. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti |
| |
|
Data Dukung: |
| |
|
- |
Undangan, Notulen dan Dokumentasi Rapat Sosialisasi ZI |
| |
|
- |
Dokumentasi Sosialisasi ZI kepada pegawai melalui pengarahan saat apel pagi dan rapat bulanan |
| |
|
- |
Dokumentasi pendampingan ZI oleh PT Jambi |
| |
|
- |
Dokumentasi pembinaan oleh MA RI terkait ZI |
| |
|
- |
Dokumentasi sosialisasi ZI di Website dan Instagram |
| |
|
- |
Banner ZI pada Pengadilan Negeri Sarolangun |
| |
|
Unduh Dokumen |
| |
|
|
|
